Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo na svém zasedání dne 23.6.2016 „Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2016 – 2020“. Zásobník projektů pokrýval nejvýznamnější projekty města v oblasti silniční infrastruktury, vodohospodářské infrastruktury, bytového a nebytového hospodářství a životního prostředí.

Celkový objem zásobníku projektů činil 780 mil. Kč, z toho byly úspěšně realizovány projekty v objemu 324 mil. Kč, dotace činily 157 mil. Kč. Projekty ze zásobníku byly mimo dotací financovány především úvěry s tím, že zastupitelstvo v roce 2016 stanovilo jako horní strop pro dluh města na částku 200 mil. Kč, reálně dosáhl dluh města částky 168 mil. Kč k datu 30.9.2019 s tím, že se jedná o strop a nyní bude dluh průběžně umořován s tím, že jednotlivé úvěry budou splatné v letech 2024, 2034 a 2037.

V souvislosti s rozvojem města, tím, že některé prioritní projekty již byly realizovány a některé naopak získaly na větší důležitosti než se před 4 roky jevilo, je potřeba zásobník projektů aktualizovat.

Proto předkládáme zastupitelstvu a veřejnosti Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024.

Celkový objem tohoto zásobníku projektů činí 774 mil. Kč, z toho odhadované dotace činí částku 597 mil. Kč. Prioritní projekty tohoto zásobníku, které tvoří přes 80% výdajů jsou následující:                                                                      

Zásobník projektů obsahuje jak projekty z větší části financované za pomoci dotací, tak projekty financované pouze městem Úvaly. Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:

1. Komunikace: náklady cca 41 mil. Kč, podíl města cca 29 mil. Kč
2. Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady cca 23 mil. Kč, podíl města cca 2,5 mil. Kč
3. Bytový fond: náklady cca 10 mil. Kč, podíl města cca 7,5 mil. Kč
4. Životní prostředí: náklady cca 106 mil. Kč, podíl města cca 30 mil. Kč
5. Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství): náklady 594 mil. Kč, podíl města cca 78 mil. Kč

Realizace je rozvržena do let 2020 – 2024 a je vázána na aktuální rozpočtové období Evropské unie i na připravovaná nová pravidla EU.

Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strategický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.

Financování

Zásobník projektů pro roky 2016 – 2020 byl financován především úvěry, což vedlo k nárůstu finančního dluhu města, který se zvýšil z částky 77 mil. Kč v roce 2016 na 168 mil. Kč ke 30.9.2019. Dluhová služba dosáhla výše 16.6%, zadlužení z pohledu zákona o rozpočtové odpovědnosti dosáhlo částky 152% (zákon stanoví maximální hranici 60% z průměru příjmů města za poslední čtyři roky). Z pohledu bank je přesto hospodaření města bezpečné a stále zde existuje prostor pro dodatečné úvěrové financování ve výši cca 30 – 40 mil. Kč. Je třeba konstatovat, že na každou korunu dluhu se zvýšil majetek města o další téměř 3 Kč. 

Oproti minulým letům však nenavrhujeme financování prostřednictvím úvěrů, ale vícezdrojové financování. Zdroje na financování projektů ze zásobníků předpokládáme v horizontu příštích 4 let následující:

1. standardní rozpočtové zdroje města, cca 60 mil. Kč
2. příspěvky stavebníků a developerů novostaveb na infrastrukturu, cca 58 mil. Kč
3. prodej 50% pozemků na Vinici a prodej pozemků v Cukrovaru, cca 35 mil. Kč
4. dodatečný výnos z daně z nemovitosti v případě zvýšení koeficientu 3 na koeficient 5, cca 20 mil. Kč
5. navýšený výnos z bytového hospodářství, cca 5 mil. Kč

V případě, že se některý z výše uvedených příjmů nepodaří realizovat v plánované výši, bude potřeba v daném rozsahu omezit nebo zcela zastavit realizaci vybraných projektů ze Zásobníku projektů.

Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání v orgánech města  a v diskusi s veřejností aktualizován a doplňován.

Aktualizovaný zásobník projektů Úval pro roky 2020 – 2024 aktualizovaný ke dni 20.4.2022 si můžete stáhnout zde.